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构建基于风险管理的企业内部控制体系

构建基于风险管理的企业内部控制体系

  • 发布日期:2015-09-24
  • 浏览次数:356
  • 所属领域:法律风险
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课程大纲

 

一、内部控制概论

1.1什么是内部控制?

1.2内部控制的发展历程

1.3我国内部控制的发展现状

1.4 XX公司内部控制成效分析

1.5研讨:企业内部控制与风险管理有何关系?

二、内部环境是建立有效内部控制的基石

2.1什么是内部环境?

2.2诚信与道德观的案例分析

2.3用人唯才的案例分析

2.4董事会和审计委员会的案例分析

2.5管理哲学和经营风格的案例分析

2.6组织结构的案例分析

2.7职责与权限分派的案例分析

2.8人力资源政策的案例分析

2.9研讨:因管理层及相关人力资源政策引起的内部控制风险应如何应对?

三、内控目标与风险评估

3.1内控目标如何分类?

3.2内控目标设定的案例分析

3.3什么是风险评估?

3.4风险评估如何分类?

3.5风险评估的主要内容

3.6风险评估的案例分析及研讨

四、内部控制活动及方法体系

4.1组织控制案例分析

4.2职责划分案例分析

4.3业务记录案例分析

4.4财产保全控制案例分析

4.5授权和批准案例分析

4.6预算控制案例分析

4.8会计系统控制案例分析

4.9监督和管理控制案例分析

五、信息与沟通

5.1内部控制中的信息与沟通

5.2内部沟通的案例分析

5.3外部沟通的案例分析

5.4反舞弊机制

六、内部控制监督

6.1内部控制监督概述

6.2内部审计的案例分析

 



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李庆能
李庆能
助理手机:18611753046
常驻地:北京市-北京
性别:
年龄:49岁
授课年限:未知年
擅长领域:经济学家、财务预算、
授课费用:面议