第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：

(1)行政部根据计划统一采购、验收、人库，根据发票、入库单报销。

(2)各部门急需或特殊的办公用品，经批准可自行购买：

o单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

o单价在50元以上,或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验人库单及人账报销。

(3)原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条车辆使用费报销

(1)车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

(2)行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制订当月车辆费用开支计划。

(3)油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。

(4)路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

(5)车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

(6)驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条交通费报销

(1)交通补贴见公司补贴津贴标准。

(2)交通补贴在员工工资中发放。

(3)员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

(4)员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车

和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条应酬招待开支报销

(1)根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

(2)应酬应事先申请并得到批准。

(3)原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

(4)应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处或用现金结算。