课程详情
【课程大纲】
课程导入
第一修炼：了解审核（1H）
Ø 正确的意识
1.1.1企业对待审核态度
1.1.2审核方对待审核态度
Ø 审核的四种情形
1.2.1两者关系
1.2.2理解态度
1.2.3友好态度
1.2.4技能覆盖
Ø 审计起源
1.3.1经济发展与审计影响
Ø 审核三要素
1.4.1审核准则
1.4.2审核组
1.4.3审核载体
Ø 案例：XXXXX
Ø 行动计划：XXXXXX
第二修炼：知识储备（3H）
Ø 审核分类
Ø 审核对象
2.1.1产品审核
2.1.2过程审核
2.1.3体系审核
2.1.4三者审核之间区别
2.1.5三者之间逻辑关系
案例：红烧肉
Ø 审核发起者
2.2.1一方审核
2.2.2二方审核
2.2.3三方审核
Ø 产品审核
2.2.1产品审核概念
2.2.2产品审核关注点
Ø 产品审核抽样
2.3.1抽样时机
2.3.2抽样注意事项
Ø 产品缺陷分布
案例：XXX产品缺陷分布表
Ø 讨论：产品审核是不是产品检验
Ø 过程审核
2.4.1过程审核概念
2.4.2过程审核流程
2.4.3过程检查清单
案例：漏斗实验与系统关系
Ø 系统
2.5.1系统概念
2.5.2组织系统概念
Ø 过程
2.6.1过程的概念
2.6.2过程的组合方式
2.6.3过程方法的概念
2.6.4过程方法的四大益处
案例：过程审核案例
Ø 体系审核概念
Ø 案例：XXXXXX
Ø 行动计划：XXXXXXXX
第三修炼：审核实施（8H）
Ø 讨论：审核与日常检查区别
Ø 内审四大目的
审核员的大能力
3.1.1行为能力
3.1.2通用知识和技能
3.1.3审核有关技能
讨论：1内审员是不是必有
2内审员培训是不是必须有
Ø 审核实施流程
3.2.1审核步骤介绍
3.2.2 审核流程比重
Ø 审核术语
3.3.1常见术语定义
3.3.2 术语之间关系
Ø 审核输入
3.4.1审核计划考虑输入
3.4.2审核计划关注点
3.4.3内审计划五大要素
案例：
Ø 首次会议
3.5.1会议内容流程
3.5.2会议注意事项
3.5.3会议问题点
练习：模拟开首次会议
Ø 审核检查表
3.6.1检查表要素
3.6.2检查表作用
3.6.3审核顺序
案例：
Ø 审核抽样
3.7.1抽样基本概念
3.7.2 抽样原则
3.7.3抽样两类风险
3.7.4抽样注意事项
案例：
Ø 内审不符合
3.8.1不符合分类
3.8.2不符合报告编写
3.8.3问题描述
3.8.4不符合原因分析
3.8.5不符合整改
Ø 工具：鱼骨图 5WHY
练习：
案例：
Ø 判标技巧
3.9.1常见判标汇总
3.9.2判标2种技巧
3.9.3判标的误区
练习：
Ø 审核报告
3.10.1审核报告要素
3.10.2审核报告注意事项
Ø 末次会议
3.11.1会议内容流程
3.12.2会议注意事项
3.12.3会议问题点
练习：模拟开首次会议
Ø 审核后续活动
3.12.1不符合验证四原则
3.12.2不符合验证五模块
3.12.3审核方案四项优化
Ø 案例：
Ø 行动计划：XXXXX
第四修炼：经验萃取（2H）
Ø 内审六大技巧
4.1.1提问技巧
4.1.2倾听技巧
4.1.3观察技巧
4.1.4记录技巧
4.1.5推理技巧
4.1.6氛围技巧
Ø 被审核人员11型
4.2.1抵触型
4.2.2自我良好型
4.2.3掩盖型
4.2.4一问三不知型
4.2.5高谈阔论型
4.2.6办不到型
4.2.7辩解型
4.2.8主动暴露型
4.2.9求饶型
4.2.10热情好客型
4.2.11拖延型
Ø 案例：
Ø 练习：
Ø 审核切入点
4.3.1检查
4.3.2验证
Ø 内审六宗罪
4.4.1领导不重视
4.4.2 组长任命
4.4.3 组内部问题
4.4.4策划不充分
4.4.5未抓住审核重点
4.4.6内审程序不完整
Ø 内审五大原则
Ø 影响有价值审核三大因素
Ø 增值审核
4.5.1增值审核概念
4.5.2增值审核五大要素
4.5.3增值审核与符合性审核区别
Ø 增值审核两大要点
4.6.1顾客导向
4.6.2绩效驱动
Ø 增值审核技巧
4.7.1一指
4.7.2二引
4.7.3三评
4.7.4四用
Ø 案例：增值审核两个案例
Ø 行动计划：XXXXX
